5、监督责任落实不力。

（1）○36针对“2017年9月份派驻宣传部纪检组进驻后，区委宣传部、区文联‘三重一大’决策事项没有派驻纪检组人员参与”的问题。

整改情况：2018年8月后，区委宣传部、区文联认真落实“三重一大”制度，研究决策事项均邀请派驻纪检组人员参与，并做好会议记录。

（2）对覆盖单位的监督检查不经常不深入。

○37针对“宣传系统纪委与各支部党员干部开展日常提醒廉政谈话较少”的问题。

整改情况：一是制定《鲤城区宣传系统委员会关于建立支部党建工作约谈提醒机制的通知》（泉鲤宣委〔2018〕9号）、《宣传系统廉政谈话和函询制度》《宣传系统各党支部廉政谈话制度》等系列制度，推动廉政谈话规范化、制度化落实。二是2018年11月19日，系统纪委书记叶贻雄与各支部党员干部开展集体廉政谈话，并组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》第二十八讲《毫不动摇把党建设得更加坚强有力》。

○38针对“没有针对2017年度区委落实全面从严治党主体责任情况检查中发现的问题开展提醒谈话”的问题。

整改情况：2018年11月26日，系统纪委书记叶贻雄就2017年度区委落实全面从严治党主体责任情况检查中发现的问题，与各支部书记开展提醒谈话，要求各支部书记自觉担负全面从严治党主体责任，对照反馈问题，主动认领，逐一整改，落实到位，并做好谈话记录。

（3）执纪程序不规范。

○39针对“科技局党支部三位党员干部的处分决定执行情况表的归档材料不完整”的问题。

整改情况：宣传系统党委、纪委严格按照区纪委要求，在区纪委指导下，重新梳理归档材料，补充完善区科技局党支部三位党员干部的处分决定执行情况表归档材料，包括3份党纪处分决定，党委和党组会议记录，廉政谈话记录，3份整改报告，3份惩诫通知书及工资重新核定审批表。

6、财务管理存在廉政风险点。

（1）使用大额现金支付，报销手续不规范。

○40针对“①2014年7月现金支付百姓宣讲团授课费2700元，领款人为‘百姓宣讲团’；②2014年9月现金支付调研课题费用8000元，领款人为‘华侨大学’”。问题。

整改情况：一是严格按照现金管理条例规定的范围使用现金结算，对1000元以上支出项目原则上全部采用转帐方式结算；二是规范现金支付报销手续，严格落实领款人本人实名签领制度，核查通讯编稿费领款人，及时进行补签名。三是根据规定及时修订区委宣传部财务管理制度，为本单位工作人员办理公务卡，对于因公务活动需要预先支付的零星商品服务支出均通过公务卡方式结算，不得提取现金支付。

○41针对“区文联2013年12月现金支付各协会《文联通讯》编稿费3560元，没有领款人签名；2015年8月至2018年4月共7次使用现金支付‘退休人员过节费’和‘退休人员工资补差’合计19652.16元且由报账员签字代领；2017年12月现金支付蔡聪颖夫妇‘三结合户结对帮扶款’1000元，签名为‘乌石居委会’”的问题。

整改情况：一是区文联要求各协会领款人补签《文联通讯》编稿费领取单。二是对单位财务人员开展谈话提醒，加强财务人员的财经制度、纪律学习，健全财务管理制度，规范财务报销手续。

（2）协会财务管理有漏洞。

○42-○46针对“区文联下属协会普遍存在没有进行规范的会计核算（舞蹈家协会、诗词协会除外）；使用自制收款收据且没有建立收款收据管理核销制度；使用自制付款凭证支付相关费用；使用大额现金支付各项费用；长期超限额保管库存现金等”的问题。

整改情况：一是要求下属各协会指定专人负责协会财务并立即进行整改，定期对协会整改情况进行督查。二是加强协会管理，制定印发《鲤城区文联关于进一步加强协会财务管理的通知》，规范协会财务报销手续。